Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 7 | Cultuur en Erfgoed | |||||
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2019 | Actuele begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil | Begroting 2020 | |
Lasten | 18.261 | 17.549 | 15.951 | 13.600 | 2.351 | 16.451 |
Baten | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 |
Saldo van baten en lasten | 18.231 | 17.519 | 15.921 | 13.570 | 2.351 | 16.421 |
Stortingen reserves | 7.979 | 15.013 | 14.831 | 14.831 | 0 | 6.751 |
Onttrekking reserves | -13.575 | -8.411 | -8.733 | -6.915 | -1.818 | -7.449 |
Resultaat | 12.634 | 24.121 | 22.019 | 21.486 | 533 | 15.723 |
Toelichting
Toelichting
In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.
# | Specificatie | Bedrag (x € 1.000) | V/N | Dekking/UI |
Lasten | 2.351 | |||
1 | Monumenten subsidies | 1.731 | V | resv. Monumenten |
2 | Capaciteitskosten | 158 | V | |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000 | 462 | V | ||
Baten | 0 | |||
Geen verschillen | ||||
Stortingen | 0 | |||
Geen verschillen | ||||
Onttrekking | -1.818 | |||
1 | Lagere onttrekkingen reserve Monumenten | -1.726 | N | Lasten (1) |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000 | -92 | N |
V = Voordelig, N = Nadelig,
Toelichting
Lasten
- Er is minder uitgegeven in 2019 omdat de uitvoeringsregeling ‘versterking culturele instellingen’ een sluitingstermijn voor het inzenden van aanvragen had op 31 december 2019. Hierdoor kon er geen subsidie in 2019 verstrekt worden en vind de verlening plaats in 2020.
- Zie voor de toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde capaciteitskosten de paragraaf bedrijfsvoering.
Onttrekkingen reserves
- Lager onttrekking aan de reserve Monumenten, zie voor de inhoudelijke toelichting lasten nr. 1.