Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 3 | Water | |||||
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2019 | Actuele begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil | Begroting 2020 | |
Lasten | 7.143 | 5.827 | 10.200 | 7.581 | 2.619 | 6.601 |
Baten | -3.359 | -1.835 | -2.325 | -1.737 | -588 | -1.025 |
Saldo van baten en lasten | 3.784 | 3.992 | 7.875 | 5.844 | 2.031 | 5.576 |
Stortingen reserves | 4.722 | 13.256 | 15.894 | 15.894 | 0 | 3.150 |
Onttrekking reserves | -2.644 | -510 | -4.786 | -2.908 | -1.878 | -2.750 |
Resultaat | 5.862 | 16.738 | 18.983 | 18.829 | 154 | 5.976 |
Toelichting
Toelichting
In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele begroting en de jaarrekening nader gespecificeerd.
# | Specificatie | Bedrag | V/N | Dekking/UI |
Lasten | 2.619 | V | ||
1 | Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling | 1.260 | V | Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling |
2 | Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water | 501 | V | Baten (1) |
3 | Uitvoeringsregeling Recreatie personenvervoer over water | 451 | V | Resv. Waterrecreatie |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000 | 407 | V | ||
Baten | -588 | |||
1 | Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water | -501 | N | Lasten (2) |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €100.000 | -87 | N | ||
Stortingen | 0 | |||
Geen verschillen | ||||
Onttrekking | -1.878 | |||
1 | Lagere onttrekking reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling | -1.260 | N | Lasten (1) |
2 | Lagere onttrekking aan reserve Waterrecreatie | -618 | N | Lasten (3) |
V = Voordelig, N = Nadelig,
Toelichting
Lasten
- Tegen het door GS goedgekeurde projectplan Waterwet Markermeerdijken is beroep bij de Raad van State ingesteld. Doordat nog een uitspraak is gedaan loopt de dijkversterking vertraging op. Daarnaast is een subsidie voor beheer- en onderhoudskosten van natuur rond de Prins Hendrikdijk op Texel (nog) niet verleend. Volgens bestuurlijke afspraken dient eerst beoordeeld te worden of deze kosten gesubsidieerd kunnen worden vanuit de Uitvoeringsregeling Natuur en landschapsbeheer (SVNL).
- Er zijn minder subsidies verleend op grond van de uitvoeringsregeling kennisontwikkeling bodem en water. Hierdoor vallen ook de bijdragen van de waterschappen lager uit (zie bij baten nr. 5). Het restant wordt in 2020 ingezet. Het subsidieplafond is tot en met 26 november 2020 opengesteld.
- De uitvoeringsregeling Recreatief personenvervoer over water liep op 31 oktober 2019 af. Het subsidieplafond voor deze regeling is niet bereikt.
Baten
- Er zijn minder subsidies verleend op grond van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland. Hierdoor vallen de bijdragen van de waterschappen ook lager uit (zie lasten nr. 2).
Stortingen Reserves
Onttrekkingen reserves
- Lagere onttrekking aan de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling, zie voor inhoudelijke toelichting lasten 1.
- Lagere onttrekkingen aan de reserve Waterrecreatie, zie voor inhoudelijke toelichting lasten 3.