8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.2 Realiseren van bedrijfsvoering

Beleidsdoel 8.2

Realiseren van bedrijfsvoering

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

8.2.1

Overhead beheren

61.587

70.003

71.676

-1.673

8.2.2

Bedrijfsvoering realiseren

1.078

2.889

2.914

-25

8.2.4

Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren

0

500

194

306

Totaal lasten

62.665

73.392

74.785

-1.393

Totaal baten

-1.975

-3.692

-3.251

-441

Totaal saldo

60.690

69.700

71.534

-1.834

Storting

8.2.1

Resv. Bedrijfsvoeringskosten

0

3.811

5.347

-1.537

8.2.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

0

0

0

0

8.2.2

Resv. Bedrijfsvoering

3.875

0

0

0

Onttrekking

8.2.1

Resv. Bedrijfsvoeringskosten

0

-4.216

-4.079

-137

8.2.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

-1.252

-1.355

-1.355

0

8.2.2

Resv. Bedrijfsvoering

-1.285

0

0

0

8.2.2

Resv. Organisatieveranderingen

-1.228

-968

-968

0

8.2.3

Resv. huisvesting

-782

-782

-762

-20

8.2.4

Resv. GO-gelden

-500

-500

-194

-306

Resultaat

59.518

65.690

69.524

-3.834

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31